陕西省交通运输厅2014年部门预算说明

    一、部门主要职责

   （一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全省交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案，指导全省公路、水路行业体制改革工作。

　　（二）组织拟订全省公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

　　（三）承担全省道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

　　（四）承担全省水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

　　（五）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排意见，按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订全省公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

　　（六）承担全省公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全省重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全省公路、水路交通运输设施的管理和维护。

　　（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路和干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

　　（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　（九）负责全省交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（十）承办省政府交办的其他事项。

二、2014年度部门主要工作任务及目标

    根据省委、省政府对全省经济工作的总体部署，2014年全省计划完成交通投资350亿元。重点抓好以下六项任务： 

    （一）高速公路建设。安排在建项目16个，建设规模保持在1100公里左右。力争建成咸阳至旬邑、绛帐至法门寺、罗敷至韦庄3个项目，新增高速公路约160公里，通车总里程突破4500公里。全面加快建设铜川至黄陵（北段）、延安至延川、西咸北环线、安康至平利、汉中至陕川界等13个项目，为2015年通车里程突破5000公里奠定基础。加快完善宝鸡过境公路改扩建凉泉至苟家岭、宝汉线宝鸡至坪坎项目前期工作，为尽早开工创造条件。

    （二）干线公路建设。以建设通县二级公路、改建县城过境公路、改造拥堵路段、畅通出口路段、推进红色旅游公路建设为重点，加大安全保障工程、危桥改造工程及灾害防治工程整治力度。安排建设规模约1500公里，建成G108渭南至汉村、S201翔村至卤泊湖、S202韦庄至澄城、S205清涧至陕晋界等项目。加快推进G108合阳过境段、西安段、汉勉段，G210铜川过境段、石泉过境段，G312商丹段，沿黄公路延安段等项目。新开工S107关中环线渭南界至眉县界一级公路改建、G541石泉经紫阳至岚皋等项目。

    （三）农村公路建设。全力落实交通扶贫规划和部省、省市共建协议，新改建农村公路5000公里。其中建设通村沥青、水泥路2500公里，重点解决集中连片特困区建制村通畅问题；实施重要县乡公路1000公里，建设一批对县域经济发展、小城镇建设作用大的“农村干线路”；改建一般县乡公路1500公里，逐步消除特坏路、白皮路，打通断头路。同时，有序实施通村公路完善、农林场道路建设、新增桥涵配套、移民搬迁对外道路建设等工程，进一步提高农村公路服务品质。启动六盘山区脱贫攻坚示范试点县建设。

    （四）公路运营管理。全面加强养护管理，实现干线公路全年无坑槽，高速公路养护质量指数保持在91以上，普通干线公路优良路率达到88.5%，县乡公路技术状况指数达到71以上，全省公路路况持续向好。新建ETC车道27条。强化路警联动，努力实现全路段、全天候畅通。完善治超长效机制，高速、干线、农村公路超限超载率控制在1%、2%、3%以内。大力创建平安交通，安全生产四项指标持续下降。

    （五）公路水路运输。以加强衔接、完善功能、便捷换乘、提升服务为重点，强化站场基础设施建设，加快咸阳三里桥、延安城东等一批重要客运站场，以及西安国际港务区公路港、榆林开发区等具有示范引领作用的物流园区建设。改建部分运营时间长、设施陈旧、功能不完善的县级客运站。按照“按需建设、先建后补、强化监管”的原则，适当安排部分农村客运站点建设。打造2—3条精品客运线路、2—3个四星级客运站。积极推广农村交通物流和甩挂运输试点。推进汉江安康至白河高等级航道整治。

    （六）行业自身建设。深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，加强干部职工培训教育，努力建设一支数量匹配、结构优化、素质优良、作风过硬的干部职工队伍。深化行业改革，强化行业管理，加强创新驱动，提升服务水平。深入开展“司乘满意在陕西”文明服务年、行业核心价值体系主题实践等活动。深化交通文明品牌建设，推出一批交通文化成果和精神文明示范窗口。做好重大主题和重点活动宣传策划，提高行业发展的凝聚力和向心力。

三、部门及所属单位基本情况

2014年我厅纳入省财政部门预算管理的单位包括厅机关和陕西省交通战备办2个行政单位，陕西省公路局、陕西省交通厅运输管理局、陕西省高速公路收费管理中心、陕西交通技术学院、陕西省交通职工培训中心等5个下属事业单位。7个单位总编制人数625人，其中：行政编制86人，事业编制539人。实有人数718人。

四、部门预算收支编制的依据及测算说明

（一）人员经费。核定的范围为单位实有正式职工，含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

（二）日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

（三）项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，有保有压，分轻重缓急，视财力可能安排预算。

五、2014年预算收支情况

    （一）收入预算情况

    2014年收入预算为1,318,640.54万元(其中：厅机关2,638.96万元，所属6个厅属单位1,316,001.58万元)。相比上年预算收入1,448,916.14万元减少130,275.60万元，主要原因为：根据中央八项规定要求，省财政统一压缩“三公”经费11%（其中公务接待费压缩20%），业务费压缩5%，我厅共计压缩119万元（其中：“三公”经费压缩24万元，业务经费压缩95万元）；另外车辆通行费收入预算较上年预算减少130,000万元。

    （二）支出预算情况

 2014年支出预算为1,318,640.54万元(其中：厅机关2,638.96万元，所属6个厅属单位1,316,001.58万元)，其中:工资福利支出1,660.50万元，商品和服务支出656.16万元，对个人和家庭补助支出1,000.56万元，项目支出1,315,223.32万元,事业单位经营支出100万元。其中项目支出包括：

1.车辆通行费还贷支出1,300,000万元，主要用于我省收费管理单位的日常管理经费、高速公路和干线公路、农村公路的日常养护大中修费用、归还银行贷款本息、缴纳水利建设基金等。

2.全省路产损坏修复经费支出12,000万元，主要用于修复被损坏的公路路产原有功能等。

    3.专项业务工作经费支出2,895.21万元，主要用于全省超限运输补偿、道路运输行业管理、交通建设工程定额管理和质量监督、交通运输行业职业技能鉴定、交通战备经费、交通职工培训经费等。

4.工程维修和办公设备购置经费支出268.11万元。主要用于厅机关和厅属有关单位电脑、打印机、传真机等办公设备和教学设备购置、维修等。

5.内河航道维护费60万元。

                陕西省交通运输厅2014年“三公”经费财政拨款支出

单位：万元