一、部门概况

（一）部门主要职责

    1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规。

　　2.组织拟订全省公路、水路及城市客运行业发展规划。

3.承担全省道路、水路运输市场监管责任。

4.承担全省水上交通安全监管责任。

　　5.按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

　　6.承担全省公路、水路建设市场监管责任。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8.指导交通运输信息化建设，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.承办省政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2011年我厅纳入省财政部门预算管理的单位包括厅机关及陕西省公路局、陕西省交通厅运输管理局、陕西省高速公路收费管理中心、陕西交通技术学院、陕西交通职业技术学院、陕西省交通职工培训中心、陕西省交通战备办等7个下属单位。

二、2011年度部门决算表

（一）收支决算总表

陕西省交通运输厅

2011年度收支决算总表

单位：万元

陕西省交通运输厅

2011年度一般预算财政拨款支出决算表

单位：万元

三、2011年度部门决算情况说明

（一）2011年度收入支出决算总体情况

 1.收入总计4,010,063.93万元。包括：

（1）一般预算财政拨款收入2,409,114.76万元，为省级财政当年拨付的一般预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入1,525,002.02万元，为省级财政当年拨付陕西省高速公路收费管理中心基金。

（3）事业收入7,660万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如陕西交通技术学院学费收入590万元、陕西交通职业技术学院学费收入7,070万元。

（4）经营收入793.81万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入4,005.84万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，如陕西交通职业技术学院收到省教育厅拨学生奖助学金及困难补助、2010年技能大赛奖励经费、高雅艺术进校园活动经费、师资队伍建设经费、基础能力提升工程经费等。

（6）用事业基金弥补收支差额225.64万元，主要是所属事业单位在“一般预算财政拨款收入”、“政府性基金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余63,261.86万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2.支出总计4,010,063.93万元，包括：

（1）基本支出20,904.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出6,967.30万元，对个人和家庭的补助支出4,691.50万元，商品和服务支出9,203.62万元，其他资本性支出42.38万元。

    （2）项目支出3,976,803.82万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：

    中央车购税专项补助资金支出1,801,857万元，主要用于高速公路、干线公路和农村公路的养护建设等。

    成品油税费改革返还资金共计支出403,305万元。主要用于替代原有我省养路费等6项收入安排支出项目、偿还银行贷款本息、干线公路和农村公路养护建设、国防公路养护建设、客货运站场建设补助、水运建设、教育科研、公路和运输信息化建设和相关厅属事业单位管理经费等。

    农村公路建设及养护资金支出35,000万元，主要用于我省农村公路的建设和养护等。

    交通建设工程质量监督业务费支出650.30万元，主要用于全省公路、水运工程质量监督和安全生产监督管理等工作业务经费。

    交通工程定额管理业务费支出450万元，主要用于全省公路、水运工程概预算定额、投资估算指标、施工定额及相应费用定额管理等工作业务经费。

    超限运输补偿费支出2,000万元，主要用于全省治理公路超限运输业务。

    政府还贷公路通行费收入用于归还公路贷款本息等1,580,608.45万元。

    公路运输管理专项资金支出700万元，主要用于基层运管机构建设补助；出租车和城市客运管理费用；通村客运网络建设费用；行业工会建设及活动费用；运输量调查费用；行业源头治超费用；行业节能减排费用；物流规划前期费用等。

交通专项建设资金150,482.86万元，主要用于统筹调动行业资金，全力保障各建设单位还本付息和应急工程款、施工单位人员工资的支付等。

教育支出1,331.39万元，主要用于陕西交通技术学院和陕西交通职业技术学院校园维修改造、省级示范院校建设、教学设备购置等。

厅机关行政运行支出404.29万元，主要用于机关业务经费、设备购置、工作会议等。

交通战备支出14.53万元，主要用于全省交通战备建设业务。

（3）经营支出701.40万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如：陕西交通职业技术学院和陕西交通技术学院开展驾校培训活动等支出。

（4）对附属单位补助支出0元。

（5）结余分配3,755.13万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余7,898.78万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）一般预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般预算财政拨款支出决算总体情况

2011年度一般预算财政拨款支出2,408,746.32万元，其中：基本支出13,890.03万元，项目支出2,394,856.29万元。即包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2.一般预算财政拨款支出决算情况

（1）交通战备支出14.53万元。

（2）技校教育支出593.82万元。

（3）高等职业教育支出1,081.65万元。

（4）归口管理的行政单位离退休费用支出482.89万元。

（5）事业单位离退休费用支出782.24万元。

（6）离退休人员管理机构费用支出2.17万元。

（7）其他行政事业单位离退休支出1.61万元。

（8）行政运行支出1,212.74万元。

（9）机关服务支出531.60万元。

（10）公路运输管理支出700万元。

（11）航道维护支出180万元。

（12）其他公路水路运输支出601,278.07万元。

（13）石油价格改革补贴其他支出28万元。

（14）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1,558,657万元。

（15）车辆购置税用于农村公路建设支出243,200万元。