陕西省交通运输厅2014年度部门决算

一、部门概况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规。

2．组织拟订全省公路、水路及城市客运发展规划。

3．承担全省道路、水路运输市场监管责任。

4．承担全省水上交通安全监管责任。

5．按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6．承担全省公路、水路建设市场监管责任。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（二）部门决算单位构成

纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位共10个，包括：厅机关本级、省公路局、省交通技师学院、厅运管局、厅质监站、厅定额站、厅鉴定站、厅职工培训中心、省高速公路收费管理中心、省交通战备办。纳入决算的单位与上年一致。

（三）2014年度主要工作

2014年,全省交通运输系统在省委、省政府的正确领导下，坚决贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的要求，扎实工作，开拓进取，全年完成交通投资588亿元，是年初计划的168%，全面超额完成了年度目标任务，为全省经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

紧盯发展目标，高速公路建设持续推进。高速公路建设能否完成“十二五”目标，2014年是关键。我们采取各种措施，精心组织部署，强化监督检查，掀起建设热潮。全年在建项目16个，建设规模1030公里，加快推进延安至延川、西咸北环线等14个续建项目，建成咸阳至旬邑、绛帐至法门寺2个项目103公里，通车总里程达到4466公里，继续保持全国前列，通达全省93个县区。推行“五化”管理，实行月通报制度，开展高速公路路基、隧道质量通病专项治理活动，有效遏制了路基不均匀沉陷、台背跳车等质量通病，工程质量稳定可控。加快前期工作，取得黄陵至延安、神木经佳县至米脂等高速公路工可和初设批复。坚持“合力办交通”，深化省市共建机制，解决了一大批项目的征迁难题，营造了良好建设环境。

抢抓发展机遇，普通公路建设进展良好。按照省政府《推进普通公路持续健康发展的若干意见》和普通公路发展座谈会的要求，把加快普通公路建设摆在突出位置，加大资金投入，加快建设进度。按照“交叉作业、同步推进”的思路，完成了31个1200公里干线公路的前期手续。全年干线公路在建项目70个以上，建设规模2000公里以上，创历史新高。G108渭南至汉村、S205清涧至辛关等8个项目200公里建成通车。贯彻省委、省政府决策，把沿黄公路、县城过境公路建设作为重中之重全力推进，在规划制定、项目安排、资金筹措等方面大力倾斜支持，沿黄公路积极推进，安排实施县城过境公路项目28个225公里。新改建农村公路6000公里以上，实现近90%建制村通沥青、水泥路。积极实施交通扶贫规划，提前一年安排完规划内所有重要县乡公路，投资2亿元支持淳化县创建六盘山区脱贫攻坚示范试点县，显著改善了贫困地区交通条件。

提升服务水平，养护运营管理全面加强。加大公路养护管理力度，实施干线公路大中修970公里，推广G108典型示范经验，开展干线公路路域环境综合治理、高速公路标志规范设置集中整治，及时修复水毁路段。高速公路、县乡公路养护质量指数保持在91、74以上，干线公路优良路率达到90.22%。普通国道路况抽检居全国前列。加强货运源头监管，加大路面管控力度，做好大件运输服务，公路平均超限超载率控制在0.15%。加大治堵保畅力度，扩建渭南西、高陵等6个易堵收费站，推动高速公路路警联勤联动,做好西临改扩建等项目施工保畅，有效杜绝了长时间、大规模拥堵现象。加强公路收费管理，开展通行费偷逃专项稽查，征收通行费180.67亿元。大力推进ETC全国联网建设，新建ETC车道144条，新增三秦通卡用户33.9万户，其中新增ETC用户13万户。积极推进“12328”服务监督电话系统建设。落实“绿色通道”、重大节假日小客车免费、运输我省煤炭车辆减半收取通行费政策，群众对交通工作满意度不断提高。

促进转型升级，公路水路运输稳步发展。城乡客运一体化发展取得成果，制定实施意见，出台扶持政策，召开工作会议，西安阎良、安康平利等12个县区成为首批试点，城乡客运公共服务差距逐步缩小。整合长途客运资源，成功争取并列入全国第二批长途客运接驳运输试点省份。完善星级汽车站创建办法，创建四星客运站3家，推进道路客运联网售票系统建设，道路客运向服务品质化、管理精细化发展。制定我省实施公交优先发展政策，《西安市“公交都市”建设示范工程五年行动方案》获交通运输部批复，创建工作得到深化。指导完成西安地铁2号线南延段开通试运营。强力推进交通物流发展，制定扶持货运业重点项目和龙头骨干企业的政策措施。指导延安利源等3家企业联合纳入国家第四批甩挂运输试点。在宝鸡启动首批城市配送试点。在渭南大荔探索农村物流服务站点与等级货运站、四五级客运站联建模式。加快汉江安康至白河高等级航道建设，完成旬阳、蜀河等4个险滩整治工程，建成旬阳港、蜀河港、白河港3个中心港。全省公路水路累计完成客货运量6.7亿人、11.95亿吨，同比增长4.8%、13%。

抓住关键环节，行业管理水平不断提升。加强规划编制和政策研究，完成了国道网线位调查和省道网规划调整工作，全面推进“十三五”综合交通运输发展规划编制工作，加快开展13个专项规划和9项重大课题研究，同步推进综合交通运输中长期发展规划和大西安综合交通运输发展规划编制工作。牵头召开五省区交通运输厅长座谈会，联合开展丝绸之路经济带交通运输发展战略研究。坚持红线意识和底线思维，深入开展平安交通建设，组织开展道路客运安全年、危货运输企业大检查、工程建设“防坍塌、防坠落、反三违”专项整治回头看、公路桥隧安全隐患排查治理等活动，治理安全隐患13000余处。全年安全生产事故起数、死亡和受伤人数同比下降11.1%、4.9%、12.7%。加强应急管理，快速应对西康高速罗羌湾大桥地质灾害事故、G108禹门口黄河大桥安全隐患，及时做好桥梁整治和修复工作。开展武警交通部队管护重要桥隧全国首次试点，协调武警交通部队管护秦岭终南山公路隧道，加强特长隧道安全管理力量。科技创新和成果转化能力进一步提升，沥青路面施工过程质量监控成套技术等7项成果获省科学技术奖，建筑垃圾循环利用、宝汉高速公路科技示范工程等科技项目顺利推进，省交通地理信息共享服务平台、省公路交通情况调查信息系统建成使用。扎实推进国防交通基础设施建设，圆满完成各类重大军事行动交通保障任务。

二、2014年度部门决算表

（一）收支决算总表

                 陕西省交通运输厅2014年度收支决算总表

                                                                                                               单位:万元

   (二)公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

                  2014年度公共预算财政拨款决算表（按支出功能分类）

                                                                           单位:万元

（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

                2014年度公共预算财政拨款决算表（按支出经济分类）

                                                                         单位:万元

(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

         2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                          单位:万元

三、2014年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计4,276,648.74万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入2,615,361.93万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入1,615,054.55万元，为省级财政当年拨付车辆通行费用于公路还贷支出和公路路产赔补偿费。

（3）事业收入163万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如陕西交通技师学院取得的学费、住宿费以及职业资格培训费收入等。

（4）经营收入84.23万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如陕西交通技师学院驾校经营收入等。

（5）其他收入1,516.63万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省人社厅拨付陕西交通技师学院的免学费补助资金、示范校建设项目资金、省财政厅拨入的医保经费等。

（6）用事业基金弥补收支差额26.83万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余44,441.57万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计4,276,648.74万元，包括：

（1）基本支出9,092.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出4,065.83万元，对个人和家庭的补助支出2,919.58万元，商品和服务支出2,106.79万元。

（2）项目支出3,111,422.31万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括车辆通行费用于公路还贷项目及通行费管理人员工资福利支出及有关单位年终目标责任考核奖307.19万元；公路还贷项目及通行费管理人员对个人和家庭的补助27.69万元；技校实训楼基本建设支出1.62万；房屋维修及信息网络购置更新2,203.78万元；补助附属单位支出188.9万元；商品服务支出3,108,693.13万元，其中:用于公路还贷1,619,405.67万元，中央车购税用于公路建设项目819,487万元, 成品油价格和税费改革及省级交通发展专项资金用于干线、农村公路建设、养护、二级公路撤销债务省级补助、运输站场建设等支出426,913.91万元，政府还贷二级收费公路债务偿还支出218,961万元，公路路产修复支出15,054.55万元，航道维护及水运建设投资1,838万元，公路运输管理支出763.7万元，治超工作经费、运输过程监管工程支出、运输量调查工作支出、通村客运购车补助款、运输信息系统建设支出等5,005.15万元，公路管理支出1,089.06万元，国防教育宣传、交通专业保障队伍整训和演练、公路铁路通信重点目标保障等支出175.09万元。

（3）经营支出55.21万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如陕西交通技师学院驾校培训支出。

（4）结余分配274.77万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（5）年末结转和结余1,155,804.25万元，主要是根据项目建设进度拨付的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明（按功能分类）

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度公共预算财政拨款支出1,481,600.8万元，其中：基本支出8,067.69万元，项目支出1,473,533.11万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）技校教育支出721.65万元，主要为陕西交通技师学院开展各类教学活动相关支出。

（2）社会保障和就业支出1,314.54万元，主要为列入部门决算的10个单位离退休人员的离休费、退休费、生活补助和抚恤金等。

（3）行政运行支出799.11万元，主要为我厅本级和省交通战备办开展正常业务工作相关的各项经费支出。

（4）公路新建支出59,295.9万元，主要为全省干线、农村公路建设支出。

（5）公路养护支出160,676.5万元，主要为全省干线、农村公路养护支出。

（6）公路运输管理支出770万元，主要为厅运管局开展全省道路运输管理业务的工作经费。

（7）航道维护及水运建设投资1,838万元，主要为全省水运建设投资补助及航道维护费。

（8）取消政府还贷二级公路收费专项支出218,961万元，主要为偿还政府还贷二级收费公路取消收费后遗留债务支出。

（9）其他公路水路运输支出217,737.11万元，主要为使用成品油价格和税费改革中央转移支付交通专项资金安排的各项支出，其中：全省运输站场、信息化建设资金10,897.13万元，全省干线、农村公路统贷利息107,953.05万元，省级承担的政府还贷二级公路收费项目债务补助21,600万元，部分事业单位管理经费27,903.96万元，全省道路县城过境线改建、普通二级公路等支出49,382.97万元。

（10）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出339,156万元，主要为全省高速公路、国省干线公路的建设、危桥改造、安保工程和灾害防治等支出。

（11）车辆购置税用于农村公路建设支出35,037万元，主要为全省建制村和国有农林场通沥青（水泥）路工程、农村公路的路网改善工程等支出。

（12）车辆购置税其他支出445,294万元，主要为交通重点项目建设、重要县乡道路、路网改造、危桥改造、安保工程等。

（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明（按经济分类）

   工资福利支出

1、基本工资810.92万元、津补贴611.7万元，为交通厅机关、省公路局、省交通技术学院、厅运管局等部门决算单位按照按照省人社厅批准的标准发放的基本工资和津补贴；

2、奖金223.16万元，为交通厅机关、省公路局、省交通技术学院、厅运管局等部门决算单位按照有关文件规定发放的目标责任奖；

3、社会保障缴费358.31万元，是单位为个人缴纳的养老保险费、医疗保险基金和残疾人就业基金；

4、伙食补助2.23万元，为按照省委组织部有关挂职干部规定报销的干部挂职期间伙食补助费。

5、绩效工资1,460.27万元，为按照省政府和省人社厅规定标准发放的职工绩效工资；

6、其他工资和福利支出111.73万元，主要为临聘及人事代理人员工资福利支出。

    商品及服务支出

1、办公费140.2万元，为日常购买办公用品和消耗品等发生的支出；

2、印刷费558.44万元，为印刷道路运输管理票证、牌证、运输量调查资料、治超项目资料印刷费、公路养护行业管理等资料印刷费用；

3、咨询费94.3万元，主要是与省气象局联合制作的全省公路气象服务费用，和对部分信息化软件提供的软件服务费用；

4、手续费0.8万元，为全年支付的银行业务手续费；

5、水费58.23万元，为有关单位办公楼发生的水费支出；

6、电费151.31万元，为有关单位办公楼发生的电费支出；

7、邮电费47.55万元，为有关单位业务联系发生的邮寄、电话费支出；

6、取暖费324.35万元，用于有关单位办公楼冬季取暖用天然气支出；

7、物业管理费191.5万元，为有关单位支付的办公楼物业费用；

8、差旅费332.77万元，主要为各单位开展业务检查和职工因公出差发生的费用；

9、因公出国费18.85万元，是按照交通运输部要求，参加了“双跨”团组而发生的国技术交流和业务培训支出。

10、维修（护）费314.16万元，包括有关单位空调、锅炉、管道以及电脑、打印机等办公设施的维修、维护费用；

11、租赁费302.96 万元，为有关单位租用办公用房及办公设备支出；

12、会议费69.16万元，为全年召开的业务会议发生的支出；

13、培训费134.54万元，为全年开展各项职工业务培训和行业业务培训发生的费用；

14、公务接待费17.86万元，为日常接待有关部门及协调业务发生的支出；

15、劳务费248.78万元，为公路行业管理、运政信息等杂志稿费、编撰公路路谱人员费用、以及举办培训发生授课教师费用；

16、委托业务费3,236.06万元，为委托有关单位开展的运输量调查、统计费用、基层单位治超工作经费、重点运输过程监管工程费用、拨付下属单位工作经费等；

17、工会经费46.2万元，按工资总额的2%提取的工会经费；

18、福利费65.94万元，为按照规定标准发放给职工的取暖费、降温费和劳保费用；

19、公务用车运行维护费304.74万元，包括机关及行业管理公务用车发生的燃油、维修保养、通行费和保险费等支出；

20、其他商品服务支出1,467,792.85万元，包括中央车购税用于公路建设项目819,487万元, 成品油价格和税费改革及省级交通发展专项资金用于干线、农村公路建设、养护、二级公路撤销债务省级补助、运输站场建设等支出426,913.91万元，政府还贷二级收费公路债务偿还资金218,961万元，航道维护及水运建设投资1,838万元，交通战备指挥中心和训练基地建设、国防教育宣传、交通专业保障队伍整训和演练、治超工作经费、各项会费等553.14万元，全国卡机车比赛、业务管理宣传、运输管理行业目标责任考评、学校教育其他支出等39.8万元。

   对个人和家庭的补助

1、离休费346.55万元，退休费1381.71万元，为按国家规定发给离退休人员的工资及生活补贴。

2、抚恤金128.92万元，为按国家规定发给事业单位离退休人员的抚恤金；

3、生活补助174.05万元，为遗属生活补助费；

4、医疗费177.52万元，为离休人员体检费和医疗费支出；

5、住房公积金348.8万元，为单位负担的住房公积金支出；

6、其他对个人和家庭的补助支出92.74万元，为离退休人员生活补贴。

对事业单位的补贴188.9万元，为补贴下属公路技校的资金。

基本建设支出1.62万元，为陕西交通技师学院实训楼的基建支出。

其他资本性支出730.12万元，为房屋维修维护支出60.97万元；台式电脑、投影仪、复印机、打印机、空调、文件柜和办公桌椅等办公设备购置支出92.46万元；购买执法用照相机、记录仪和对讲机等专用设备支出7.39万元；会议室改造等大型修缮费用43.56万元；办公自动化升级改造、门户网站升级等信息网络及软件购置更新368.9万元；教练车购置发生的车购税支出1.84万元；其他资本性支出155万元主要为陕西交通技师学院高技能人才培训等支出。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况

我厅2014年由公共预算财政拨款开支“三公”经费的单位共5家，分别为：厅机关本级、省公路局、厅运管局、陕西交通技师学院、省交通战备办，实际累计支出341.46万元，较上年实际支出674.77万元减少333.31万元，主要原因是由于省公路局和厅运管局为差额事业单位，省财政部门年初预算仅给省公路局安排公务接待费19.73万元，其余经费预算均未下达。年初预算未下达厅运管局三公经费预算。2008年成品油税费改革时，省政府参照《中央对地方成品油价格和税费改革的实施意见》，结合实际，制定了《关于省对市区成品油价格和税费改革转移支付办法的通知》（陕财办预[2009]236号），确定了我省成品油税费返还资金管理模式，明确改革后的替代资金按照交通资金属性不变、资金用途不变、预算程序不变、事权不变的原则合理安排用于交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，包括相关单位管理经费等。根据上述规定，我厅每年根据两单位业务开展实际，补充下达部分“三公”经费预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）支出18.85万元，年初下达财政部门预算为28.9万元，较上年实际支出2.22万元增加16.63万元，主要是我厅按照交通运输部的要求派出4名同志参加了“双跨”等4个团组的的出国培训。

（2）公务用车购置及运行维护费支出304.75万元，全年未购置公务用车，年末公务用车保有量为89辆，年初下达财政部门预算为69.50万元，省厅使用燃油税财政返还资金安排预算235万元，较上年实际支出526.89万元减少222.15万元。主要用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费支出17.86万元。财政部门年初下达预算为106.35万元，省厅使用燃油税财政返还资金安排预算77万元，较上年实际支出145.65万元减少127.79万元，全年累计接待80批次1,505人。主要用于交通建设项目规划、设计、评审、报批等前期工作所涉及的接待工作；交通项目建设技术咨询、交流、论证等涉及的接待工作；国家有关机构对我省交通建设工程质量、安全检查指导、调查研究等涉及的接待工作；交通建设项目筹融资涉及的接待工作；交通建设项目竣工验收涉及的接待工作；省外相关部门来陕交流学习、专题研讨、检查指导等涉及的接待工作等。

（4）会议费支出69.15万元，财政部门年初下达预算为51.04万元，省厅使用燃油税财政返还资金安排预算40万元，较上年支出212.53万元减少143.38万元，主要用于全省交通运输、交通规划、学校工作、公路工作、水路运输布置、运输管理、干线公路、农村公路路网建设、公路行业管理、养护大中修、节能减排、交通战备业务等大型工作安排布置会议。

（5）培训费支出134.54万元，财政部门年初下达预算为33万元，省厅使用燃油税财政返还资金安排预算98万元，较上年实际支出149.44万元减少14.9万元，主要用于省、市级交通战备干部、骨干培训，专业技术人员业务培训、交通系统政务信息与新闻媒体应用、全省交通道路运输业务培训、节能管理培训、网络培训、质量安全、行业档案管理等培训支出。

                                                                               陕西省交通运输厅

                                                                                2015年6月30日